监督索引号53232200555701000
双柏县独田乡人民政府2022年度部门决算
目录
第一部分 双柏县独田乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度双柏县独田乡人民政府决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度双柏县独田乡人民政府情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县独田乡人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和中共双柏县委、人大、县人民政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体为：
促进经济发展。推进乡村振兴战略,巩固脱贫攻坚工作成果,搞好乡村基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境。
2.加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展。
3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，乡人民政府深入贯彻落实十九届历次全会精神和党的二十大精神，以及习近平总书记系列重要指示批示精神，特别是考察云南重要讲话精神，坚定不移沿着党指引的正确方向前进，在县委县政府的坚强领导和乡党委的正确领导下，进一步理清发展思路、找准方法措施、凝聚发展合力，紧跟时代步伐革新求变、奋勇争先，全力推动独田高质量跨越式发展，全乡各项工作继续干在实处，走在前列。据统计预测，全乡实现生产总值1.66亿元，增长8.2%；农村居民人均可支配收入达1.55万元，增长12%。重点抓了以下几个方面的工作。
1.千方百计保发展、促增收，综合实力稳步提升。始终坚持把稳增长摆在突出位置，坚定发展信心、抢抓政策机遇，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，以起步就是冲刺，开局就是决战的奋斗姿态，加压加力早准备，争分夺秒抢开局，全力以赴稳增长，确保“一季度开门红、二季度双过半、三季度功九成、四季度大收官”，各项经济指标稳步增长。全乡完成固定资产投资27721万元，完成全年目标任务数的106.62%。招商引资新签约项目3个，协议投资总额30532万元，项目到位资金31140万元，完成任务数的103.8%。完成财政一般公共预算收入95.089万元，完成目标任务的95.88%。
2.千方百计打基础、上项目，创新发展蹄疾步稳。坚持把抓项目增投资作为“经济提质”的主抓手，全乡发展基础不断夯实。全力推进国家储备林项目（独田集镇绿化）、大领岗村民族团结进步示范村建设项目、人居环境示范点建设项目等重点项目建设。持续推进5G智慧小镇建设，建设全天候、立体化综治中心，打造智慧独田“新名片”。抢抓全县大力发展光伏产业机遇，积极做好林地、电力设施征占用协调保障等前期工作，全力推动黑蛇片区地面集中光伏发电项目建设。加快“云上园”特色小镇建设，积极争取特色小镇“绿化、美化、亮化、净化”专债项目。独田乡“遇见绿孔雀家园”项目、独田乡稀有野生菌保育开发产业园建设项目、独田乡“绿孔雀康养家园”项目3个重点项目完成项目规划设计、项目选址等前期工作。
3.千方百计强统筹、治乡村，协调发展深入人心。坚决守住不发生规模性返贫这“一条底线”，严格落实“四个不摘”，抓实“八个衔接”，实施“十二项巩固拓展工程”，持续开展“一平台三机制”四个专项行动，全乡脱贫人口、易返贫致贫人口人均纯收入分别达1.52万元和1.04万元，分别增长19.76%和2.58%，巩固拓展脱贫攻坚成果成效明显。认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，严格落实河（湖）长制、林长制工作，深入实施退耕还林还草和陡坡地治理、水土流失综合防治、生态修复三年行动，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。全面推进农村人居环境提升整治，严格落实“门前八包”责任制和乡村卫生保洁、环境卫生评比“红黑榜”等制度，累计完成户厕改造750座，打造农村人居环境整治示范点5个，全乡人居环境大幅改善。持续推进精神文明创建活动，大力开展移风易俗专项行动，成功创评为“县级文明乡镇”。
4.千方百计培产业、育新能，绿色发展成果丰硕。坚持“打好生态牌、唱好林果戏、养好生态畜、种好中药材”的产业发展思路，产业结构进一步优化升级。充分利用马龙河、石羊江低海拔土地气候资源，大力发展种养结合循环农业，种植沃柑800亩，佛手631亩，流转土地发展热作果蔬2000亩。全乡生猪存栏10562头，牛存栏2188头，羊存栏24875只，家禽存栏26836羽，核桃种植规模达52000亩，种植青花椒1600亩，魔芋1200亩，大岭岗村民小组被县委、县人民政府命名为“特色产业发展示范村”。推广“林药”种植模式，全乡续断、龙胆草、佛手等中药材种植规模达2000亩，培育重楼种苗150000株，打造中药材专业示范村7个，发展中药材种植大户104户。以绿孔雀科普宣传保护为主的绿孔雀观光旅游正在成为全乡旅游文化产业新亮点，进一步带动全乡民宿经济发展，培育特色民宿和农家乐达13家。以“宜稻尽稻，稳定玉米，扩种大豆”为基本思路，将目标具体化、任务清单化，抓实落细粮食任务，落实水稻种植面积320亩，种植玉米3560亩，杂粮620亩。加快优质粮食示范基地建设，种植正反两季玉米制种540亩，打造连片玉米高产示范样板120亩。栽种烤烟1150亩，收购优质烟叶1.5万公斤。
5.千方百计抓改革、提效能，开放发展活力迸发。全面推进作风革命，加强机关效能建设，加快政府职能转变，弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，行政效能不断提高。持续深化财税金融、综合执法、医疗保障等领域改革。深化“互联网+政务服务”改革，加快“一部手机办事通”推广运用，新注册用户846人，查询或办理事项668余件。推广线上缴费，医疗、养老保险自助缴费3431余人，医保电子凭证激活2715人，实现更多事项“最多跑一次”。抓好市场经营主体发展，培育市场主体96户。持续优化营商环境，依法平等保护民营企业产权和企业家权益，构建亲清政商关系。
6.千方百计办实事、增福祉，共享发展惠及民生。持续办好民生实事，发展更有温度，幸福更有质感。完成城乡居民基本养老保险1982人，完成城乡居民基本医疗保险3632人。扎实开展就业培训，累计培训721人。扶持创业担保贷款17户270万元，发放低保金、特困供养金等52.74万元，社会保障持续增强。化学、体育等教学科目进入全县先进行列，普通高中入学率100%，九年级总分平均分位列全县第一，被楚雄州教育体育局评为边远山区教育质量三等奖，教学质量稳步提升。常态化防控新冠肺炎疫情，接种疫苗8265剂。基本医疗实现就地就诊，完成家庭医生签约1633人次，履约为99.57%，其中重点人群签约率、履约率均为100%，居民公共卫生健康得到有效保障。认真落实安全生产专项整治三年行动计划，加强道路交通、森林消防等领域安全整治，强化食品药品监管，安全生产形势总体平稳。加强民兵、扑火队等应急队伍管理，防灾救灾能力全面提升。大岭岗民族团结进步示范村项目建设完工，中华民族共同体意识不断铸牢，民族团结、宗教和顺的良好局面持续巩固，安全风险防控有力有序。
7.千方百计转作风、树新风，清廉政府本色永存。认真践行中央八项规定及其实施细则精神，全面落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，驰而不息纠“四风”、转作风，政风行风持续好转。加强绩效管理，强化重点工作督查督办，严厉整治懒政怠政行为，切实用好权、办好事、履好职，不断提升服务群众的能力和水平，全力打造服务型政府。坚持依法行政，扎实推进“八五”普法，着力建设法治政府。坚持科学、民主、依法决策，严格落实“三重一大”事项决策制度，自觉接受人大、政协和社会监督，全面深化政务公开，公开政府信息94条，办理人大代表议案建议31件，满意率达100%，政府公信力、执行力得到全面提升。
二、部门/单位基本情况
（一）机构设置情况
双柏县独田乡人民政府2022年度部门决算编报共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.独田乡社会保障和为民服务中心；
2.独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心；
3.独田乡林业和草原服务中心；
4.独田乡水务服务中心；
5.独田乡农业农村服务中心；
6.独田乡国土和村镇规划建设服务中心。
7.独田乡财政所；
（二）决算单位构成
双柏县独田乡人民政府有5个内设机构，所属单位7个，根据依法依规取得的各项收支要全部纳入部门预算统一编制、统一批复，统一核算要求，纳入双柏县独田乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州双柏县独田乡部门2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制25人，事业编制32人；在职在编实有47人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
双柏县独田乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县独田乡人民政府2022年度收入合计18887430.78元。其中：财政拨款收入15962159.72元，占总收入的84.51%；其他收入1055910.42元，占总收入的5.59%。与上年15614327.07元相比，收入合计增加3273103.71元，增长20.96%。其中：财政拨款收入与上年12967284.61元相比，增加2994875.11元，增长23.09%；其他收入与上年2647042.46元相比，减少1591132.04元，下降60.11%。
与上年相比：收入合计增加的主要原因是财政拨款收入增加2994875.11元；其中财政拨款收入增加的主要原因一是基本支出增加，行政人员发放了2019、2020年公务员绩效，补发了2021年7-12月预发绩效，预发绩效政策调整，行政人员绩效根据职级标准发放，事业人员由每月1000元调整到1500元；二是2022年项目资金比上年多1162622.54元；其他收入增加的主要原因是县级职能部门项目资金下达；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
独田乡人民政府2022年度支出合计18056409.67元。其中：基本支出8732222.28元，占总支出的48.36%；项目支出9324187.39元，占总支出的51.64%。与上年6061514.9元相比，支出合计增加3262672.49元，增长53.83%。
与上年相比：支出合计增加4112395.61元，主要原因是基本支出增加849723.12元，项目支出增加3262672.4元。基本支出增加的主要原因是行政人员发放了2019、2020年公务员绩效，补发了2021年7-12月预发绩效，预发绩效政策调整，行政人员绩效根据职级标准发放，事业人员由每月1000元调整到1500元；项目支出增加的主要原因是2022年项目比2021年实施的多；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相同，无增减变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障双柏县独田乡人民政府机构正常运转的日常支出8732222.28元，与上年7882499.16元相比，增加849723.12元，增长10.78%；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7947050.86元，占基本支出的91.01％，与上年7440019.74元相比，增加442479.42元，增长5.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费785171.42元，占基本支出的8.99％，与上年442479.42元相比，增加342692元，增长77.45%。
与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是人员经费支出7947050.86元，公用经费785171.42元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因一是行政人员发放了2019、2020年公务员绩效，补发了2021年7-12月预发绩效，二是预发绩效政策调整，行政人员绩效根据职级标准发放，事业人员由每月1000元调整到1500元；三是在职人员政策性晋级晋档增资。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄州双柏县独田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9324187.39元，与上年支出6061514.9元相比，3262672.49元，增长53.83%。与上年对比增加的主要原因：2022年独田乡各类项目增加，导致项目支出增加。具体项目开支为一般公共服务支出2091750.35元，国防支出30000元，社会保障和就业支出1739862元，卫生健康支出85760元，节能环保支出234000元，交通运输支出160129元，农林水支出4478546.04，自然资源海洋气象等支出200000，住房保障支出100000元，灾害防治及应急管理支出193340元，其他支出5800。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县独田乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出16356359.72元，占本年支出合计的90.58%，与上年12597220.14元相比，增加3759139.58元，增长29.84%，主要原因是村级公用经费支出；补发了预发绩效和公务员绩效，预发绩效政策调整，在职人员政策性晋级晋档增资使得基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3778340.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.10%。用于人大事务166351元，政府办公厅（室）及相关机构事务2404186.72元，财政事务400041元，纪检监察事务49800.40元，党委办公厅（室）及相关机构事务757961元；
2.国防（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。用于兵役征集支出30000元；
3.科学技术（类）支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。用于科学技术普及活动5000元；
4.文化旅游体育与传媒（类）支出308421元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。用于群众文化支出；
5.社会保障和就业（类）支出2750289.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%。用于行政事业单位养老支出997850.44元，企业改革补助支出12612元，抚恤支出5450元，社会福利支出1718600元，其他生活救助支出1200元，退役军人管理事务支出2000元，其他社会保障和就业支出12576.97元；
6.卫生健康支出（类）支出645103.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。用于卫生健康管理事务支出110018元，公共卫生支出80000元，计划生育事务支出5760，行政事业单位医疗支出449325.02元；
7.节能环保（类）支出234000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。用于自然生态保护支出150000元，退耕还林还草支出84000；
8.城乡社区（类）支出524231元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。用于城乡社区规划与管理支出524231元；
9.农林水（类）支出6993005.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.75%。用于农业农村支出927346元，林业和草原支出1347128元，水利支出618345元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出2751931.04元，农村综合改革支出1348255.13元；
10.交通运输（类）支出160129元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。用于交通运输支出160129元，；
11.自然资源海洋气象（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。用于自然资源事务支出200000元；
12.住房保障（类）支出534501元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。用于保障性安居工程支出100000元，住房改革支出434501元；
13.灾害防治及应急管理（类）支出193340元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。用于地震事务支出15000，元，其他灾害防治及应急管理支出178340元；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000元，支出决算为175464.55元，完成年初预算的103.21%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算116591.42元，占总支出决算的66.45%；公务接待费支出决算58873.13元，占总支出决算的33.55%，具体是国内接待费支出决算58873.13元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
独田乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000元，支出决算175464.55元，完成年初预算的103.21%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算116591.42元，完成年初预算的97.16%；公务接待费支出决算为58873.13元，完成年初预算的107.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年会议召开增多，公务接待大幅增加，，导致公务接待费用增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少83425.42元，下降32.22%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少55454.4元，下降37.38%；公务接待费支出决算减少27971.02元，下降32.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2022年会议召开增多，公务接待大幅增加，，导致公务接待费用增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2022年没有安排因公出国（境）。
2.2022年没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。用于主要用于下村入户、县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次1032人（其中：外事接待人次0人）用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
独田乡人民政府2022年机关运行经费支出538649.87元，与上年442479.42元相比，增加96170.45元，增长21.73%，主要原因新考入职工，人员经费和公用经费支出增加。部门机关运行经费用于办公费271526.87元，电费11000元，公务接待费58873.13元，工会经费49500元，公务用车运行维护费116591.42元，其他交通费用166800元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，独田乡人民政府资产总额2154758.79元，其中，流动资产1146487.61元，固定资产1008271.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产124674.69元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98350.31元，其中固定资产2893747.5元。处置房屋建筑物2884.6平方米；处置车辆2辆。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年独田乡申报政府采购金额为176,631.42元，其中政府采购货物金额为146,611.42元，政府采购工程金额为30.020.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200555701111
滇公网安备 53232202000122号
